| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Placa de obra |
662,27 |
3.973,62 |
| 2538.50 |
Serviços topográficos |
2,23 |
5.660,86 |
| 1.00 |
Mobilização de equipes e equipamentos |
23.607,16 |
23.607,16 |
| 3.00 |
Administração local de obra |
14.103,15 |
42.309,45 |
| 1631.49 |
Escavação mecanizada em vala - material de 1ª categoria |
8,92 |
14.552,89 |
| 723.48 |
Carga, manobra e descarga - solo 1ª categoria |
3,84 |
2.778,16 |
| 1157.56 |
Transporte com caminhão basculante - bota fora |
1,59 |
1.840,52 |
| 2039.36 |
Espalhamento de material - bota fora |
3,51 |
7.158,15 |
| 131.29 |
Camada de brita para assentamento dos tubos |
204,33 |
26.826,49 |
| 196.94 |
Carga, manobra e descarga - brita |
3,84 |
756,25 |
| 18314.95 |
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |
1,05 |
19.230,70 |
| 14.00 |
Tubo de concreto ø400mm - pa - pb (fornecimento e assentamento) |
264,79 |
3.707,06 |
| 16147.90 |
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |
1,70 |
27.451,43 |
| 1312.96 |
Regularização do fundo da vala |
3,84 |
5.041,77 |
| 1.00 |
Boca de bueiro ø400mm, alvenaria de pedra grês |
1.544,73 |
1.544,73 |
| 1115.22 |
Reaterro de vala - reaproveitamento de material
Finalidade: REPASSE GOVERNO CONVENIO 2025/5240 SEDUR-RS |
25,61 |
28.560,76 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2026 |
Placa de obra Serviços topográficos Mobilização de equipes e equipamentos Administração local de obra Escavação mecanizada em vala - material de 1ª categoria Carga, manobra e descarga - solo 1ª categoria Transporte com caminhão basculante - bota fora Espalhamento de material - bota fora Camada de brita para assentamento dos tubos Carga, manobra e descarga - brita Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Tubo de concreto ø400mm - pa - pb (fornecimento e assentamento) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Regularização do fundo da vala Boca de bueiro ø400mm, alvenaria de pedra grês Reaterro de vala - reaproveitamento de material
Finalidade: REPASSE GOVERNO CONVENIO 2025/5240 SEDUR-RS |
215.000,00 |
|
|
| 25/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/50;
REF. EMPENHO 6024/2026
17489 - SS CONSTRUCOES LTDA |
|
95.136,20 |
|
| 29/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
88.191,26 |
| 29/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6024/2026 |
|
|
4.756,81 |
| 29/09/2026 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6024/2026 |
|
|
1.046,50 |
| 29/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6024/2026 |
|
|
1.141,63 |
| 29/09/2026 |
troca de item |
-7.158,15 |
|
|
| 08/10/2026 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6024/2026 |
|
|
-4.756,81 |
| 08/10/2026 |
Cfe. estorno de INSS-Prestação de Serviços, retido no Empenho 6024/2026 |
|
|
-1.046,50 |
| 08/10/2026 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 6024/2026 |
|
|
-1.141,63 |
| 08/10/2026 |
ANULAR DE NOTA EMPENHO PARA SUPRESSÃO CONTRATUAL DO ITEM 2.4, POIS NÃO SERÁ UTILIZADO |
-7.158,15 |
|
|
| 09/10/2026 |
anulado para correçao de item no contrato |
|
|
-88.191,26 |
| 09/10/2026 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE ITEM PARA SUPRESSÃO CONTRATUAL ITEM 2.4 |
|
-95.136,20 |
|
| TOTAL |
200.683,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200.683,70 |
