| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 6105 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARIPIPRAZOL 1MG/ML Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 193,40 | 386,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | ARIPIPRAZOL 1MG/ML Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 386,80 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1315; REF. EMPENHO 6105/2026 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 386,80 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 6105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 386,80 | ||
| TOTAL | 386,80 | 386,80 | 386,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
