| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANA RUMPEL GABRIEL DE LIMA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MEMORANDO 088/2026 | 2.815,54 | 2.815,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MEMORANDO 088/2026 | 2.815,54 | ||
| 11/06/2026 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MEMORANDO 015/2026 | 2.815,54 | ||
| 12/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2026 SILVANA RUMPEL GABRIEL DE LIMA - 13639 | 2.365,06 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6110/2026 | 140,77 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6110/2026 | 309,71 | ||
| TOTAL | 2.815,54 | 2.815,54 | 2.815,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/06/2026 | 140,77 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 12/06/2026 | 309,71 | Lançada | |
| TOTAL | 450,48 |
