| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NALSINDA KELLER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO | 1.708,00 | 1.708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO | 1.708,00 | ||
| 18/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO | 1.708,00 | ||
| 19/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6112/2026 NALSINDA KELLER DOS SANTOS - 9893 | 526,07 | ||
| 19/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6112/2026 | 31,31 | ||
| 19/06/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6112/2026 | 68,89 | ||
| 19/06/2026 | estorno | -1.081,73 | ||
| 19/06/2026 | estorno saldo | -1.081,73 | ||
| TOTAL | 626,27 | 626,27 | 626,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/06/2026 | 31,31 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 19/06/2026 | 68,89 | Lançada | |
| TOTAL | 100,20 |
