| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6120 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90008 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro Onix 10MT HB, placa TRF 8C71 | 1.157,20 | 1.157,20 |
| 1.00 | Apólice de seguro Onix 10MT HB, placa TRF 8C80 Finalidade: Pagamento Apólice Nº 01.31.166038.466701 | 1.157,20 | 1.157,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Apólice de seguro Onix 10MT HB, placa TRF 8C71 Apólice de seguro Onix 10MT HB, placa TRF 8C80 Finalidade: Pagamento Apólice Nº 01.31.166038.466701 | 2.314,40 | ||
| TOTAL | 2.314,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.314,40 | |||
