| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6121 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90008 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro I/M. BENZ 417 ALTER AMB Finalidade: Pagamento Apólice Nº 01.31.166038.466938 | 3.568,19 | 3.568,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Apólice de seguro I/M. BENZ 417 ALTER AMB Finalidade: Pagamento Apólice Nº 01.31.166038.466938 | 3.568,19 | ||
| 19/06/2026 | Apólice de seguro I/M. BENZ 417 ALTER AMB Finalidade: Pagamento Apólice Nº 01.31.166038.466938 | 3.568,19 | ||
| 19/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6121/2026 GENTE SEGURADORA SA - 18617 | 3.482,55 | ||
| 19/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6121/2026 | 85,64 | ||
| TOTAL | 3.568,19 | 3.568,19 | 3.568,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/06/2026 | 85,64 | Lançada | |
| TOTAL | 85,64 |
