| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/~CONSULTAS E EXAM ES DIA 04.06.2026 | 31,95 | 31,95 |
| 1.00 | DIA 05.06.2026 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:40 AS 23:35 | 49,80 | 49,80 |
| 1.00 | DIA 08.06.2026 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:^45 AS 17:50 MIN . | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/~CONSULTAS E EXAM ES DIA 04.06.2026 DIA 05.06.2026 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:40 AS 23:35 DIA 08.06.2026 NO VEIC. JAN 7D32 DAS 05:^45 AS 17:50 MIN . | 131,75 | ||
| TOTAL | 131,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 131,75 | |||
