| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6246 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FLACONETE 10 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HMSVF | 0,19 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FLACONETE 10 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HMSVF | 152,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/408398; REF. EMPENHO 6246/2026 12775 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 152,00 | ||
| 24/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6246/2026 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 | 150,18 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6246/2026 | 1,82 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2026 | 1,82 | Lançada | |
| TOTAL | 1,82 |
