Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
20.000,00 |
|
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| 23/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36288;
REF. EMPENHO 626/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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6.981,47 |
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| 28/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/36686;
REF. EMPENHO 626/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
8.256,71 |
|
| 07/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36686;
REF. EMPENHO 626/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
7.923,16 |
|
| 07/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2026 - REF. ABRIL/2026
MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 9100 |
|
|
6.964,72 |
| 07/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 626/2026 |
|
|
16,75 |
| 07/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2026 - REF. MAIO/2026
MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 9100 |
|
|
7.904,14 |
| 07/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 626/2026 |
|
|
19,02 |
| 07/05/2026 |
ref. valor a mais |
|
-8.256,71 |
|
| TOTAL |
20.000,00 |
14.904,63 |
14.904,63 |
| SALDO A PAGAR |
5.095,37 |
