| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/DIVULGAÇÃO DA 36ª FECOBAT 2026 COM SAIDA AS 1400 HS DO DIA 16.06.2026 E RETORNO DIA 18.06.2026 AS 22:00 HS | 444,85 | 1.112,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 2 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/DIVULGAÇÃO DA 36ª FECOBAT 2026 COM SAIDA AS 1400 HS DO DIA 16.06.2026 E RETORNO DIA 18.06.2026 AS 22:00 HS | 1.112,13 | ||
| 16/06/2026 | 2 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/DIVULGAÇÃO DA 36ª FECOBAT 2026 COM SAIDA AS 1400 HS DO DIA 16.06.2026 E RETORNO DIA 18.06.2026 AS 22:00 HS | 1.112,13 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Empenho 6267/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.112,13 | ||
| TOTAL | 1.112,13 | 1.112,13 | 1.112,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
