| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5714.29 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5,25 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 30.000,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34624; REF. EMPENHO 627/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.227,72 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 7.227,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.000,00 | |||
