| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMILA BRUM CORRÊA |
| Número do empenho: | 6277 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO ACGM DIAS 17 A 19.06.2026 SAIDA DIA 16 AS 14:00 HS RETORNO 19:00 DIA 19.06.2026 | 444,85 | 1.445,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO ACGM DIAS 17 A 19.06.2026 SAIDA DIA 16 AS 14:00 HS RETORNO 19:00 DIA 19.06.2026 | 1.445,76 | ||
| 15/06/2026 | 3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO ACGM DIAS 17 A 19.06.2026 SAIDA DIA 16 AS 14:00 HS RETORNO 19:00 DIA 19.06.2026 | 1.445,76 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 6277/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.445,76 | ||
| TOTAL | 1.445,76 | 1.445,76 | 1.445,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
