| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: Pagamento das horas do oficineiro dos grupos de dança/ginástica do CRAS | 23,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: Pagamento das horas do oficineiro dos grupos de dança/ginástica do CRAS | 1.725,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/02; REF. EMPENHO 6299/2026 10383 - MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS | 1.725,00 | ||
| 03/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2026 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 | 1.535,25 | ||
| 03/07/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6299/2026 | 189,75 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 03/07/2026 | 189,75 | Lançada | |
| TOTAL | 189,75 |
