| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORTE TECNOLOGIA LTDA FORTE SECURITY |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTAS POR ATRASO PGTO BOLETO | 16,35 | 16,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | MULTAS POR ATRASO PGTO BOLETO | 16,35 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/12890; REF. EMPENHO 6323/2026 18648 - FORTE TECNOLOGIA LTDA FORTE SECURITY | 16,35 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Empenho 6323/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,35 | ||
| TOTAL | 16,35 | 16,35 | 16,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
