| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90042 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.04 | Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul Finalidade: A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA O HOSPIT | 5.129,32 | 25.875,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul Finalidade: A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 25.875,88 | ||
| TOTAL | 25.875,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.875,88 | |||
