| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90042 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.04 | Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul Finalidade: A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA O HOSPIT | 5.129,32 | 25.875,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul Finalidade: A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 25.875,88 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5113; REF. EMPENHO 6360/2026 14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA | 5.129,32 | ||
| 21/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.883,11 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6360/2026 | 246,21 | ||
| TOTAL | 25.875,88 | 5.129,32 | 5.129,32 | |
| SALDO A PAGAR | 20.746,56 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/07/2026 | 246,21 | 2698/2026 | Lançada |
| TOTAL | 246,21 |
