| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a rosario levar usuario para pericia no dia 23/01 com saida as 08:00h e retorno as 17:00, veiculo jcy6b49. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a rosario levar usuario para pericia no dia 23/01 com saida as 08:00h e retorno as 17:00, veiculo jcy6b49. | 50,00 | ||
| 27/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a rosario levar usuario para pericia no dia 23/01 com saida as 08:00h e retorno as 17:00, veiculo jcy6b49. | 50,00 | ||
| 27/01/2026 | liquidação indevida devido erro na despesa do empenho. | -50,00 | ||
| 27/01/2026 | estorno de empenho devido ao erro na dotação. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
