| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ACOSTA COSTA |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UM SERVIDOR, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 1.810,67 | 1.810,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UM SERVIDOR, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 1.810,67 | ||
| 22/06/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UM SERVIDOR, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 905,34 | ||
| 22/06/2026 | estorno saldo | -905,33 | ||
| 23/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 760,49 | ||
| 23/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6438/2026 | 45,26 | ||
| 23/06/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6438/2026 | 99,59 | ||
| TOTAL | 905,34 | 905,34 | 905,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/06/2026 | 45,26 | 2386/2026 | Lançada |
| INSS -Retenções | 23/06/2026 | 99,59 | 2386/2026 | Lançada |
| TOTAL | 144,85 |
