| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Odorizador de ambientes aerossol, fragrância lavanda, capim limão, bamboo frasco de alumínio 360 ml, sem CFC. Embalagem constando dados de identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde - Odorizador de ambientes aerossol, fragrância lavanda, capim limão, bamboo frasco de alumínio 360 ml, | 9,45 | 340,20 |
| 25.00 | Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS.. | 6,98 | 174,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Odorizador de ambientes aerossol, fragrância lavanda, capim limão, bamboo frasco de alumínio 360 ml, sem CFC. Embalagem constando dados de identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde - Odorizador de ambientes aerossol, fragrância lavanda, capim limão, bamboo frasco de alumínio 360 ml, Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS.. | 514,70 | ||
| TOTAL | 514,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 514,70 | |||
