| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6454 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Fecobat | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 08/07/2026 (qu | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu | 34,00 | 1.088,00 |
| 16.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu | 34,00 | 544,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se | 34,00 | 1.088,00 |
| 16.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se | 34,00 | 544,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 11/07/2026 (sá | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2025 (sá | 34,00 | 1.088,00 |
| 16.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2025 (sá | 34,00 | 544,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 11/07/2026 (sá | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 11/07/2026 (sá | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do | 34,00 | 1.088,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do | 34,00 | 1.088,00 |
| 16.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do | 34,00 | 544,00 |
| 32.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do | 34,00 | 1.088,00 |
| 16.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do | 34,00 | 544,00 |
| 40.00 | Prestação de serviço de limpeza dia 13/07/2026 (se Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A FECOBAT | 34,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Prestação de serviço de limpeza dia 08/07/2026 (qu Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu Prestação de serviço de limpeza dia 09/07/2026 (qu Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se Prestação de serviço de limpeza dia 10/07/2026 (se Prestação de serviço de limpeza dia 11/07/2026 (sá Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2025 (sá Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2025 (sá Prestação de serviço de limpeza dia 11/07/2026 (sá Prestação de serviço de limpeza dia 11/07/2026 (sá Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do Prestação de serviço de limpeza dia 12/07/2026 (do Prestação de serviço de limpeza dia 13/07/2026 (se Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A FECOBAT | 19.312,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; REF. EMPENHO 6454/2026 16353 - ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA | 19.312,00 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6454/2026 ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA - 16353 | 16.675,91 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2026 | 511,77 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6454/2026 | 2.124,32 | ||
| TOTAL | 19.312,00 | 19.312,00 | 19.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/07/2026 | 511,77 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 15/07/2026 | 2.124,32 | Lançada | |
| TOTAL | 2.636,09 |
