| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL . | 837,02 | 837,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL . | 837,02 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 003/000033516; REF. EMPENHO 6500/2026 13561 - PAOLA STURZA BRUM JUST | 837,02 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 6500/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 837,02 | ||
| TOTAL | 837,02 | 837,02 | 837,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
