| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMJ ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR OA VICE-PREFEI6TO PARA COMEMORAÇÃO DOS 45 ANOS DO SICREDI VALE DO JAGUARI NO VEIC. JBG 9E53 DIA 19.06.2026 DAS 19:00 AS 24:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMJ ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR OA VICE-PREFEI6TO PARA COMEMORAÇÃO DOS 45 ANOS DO SICREDI VALE DO JAGUARI NO VEIC. JBG 9E53 DIA 19.06.2026 DAS 19:00 AS 24:00 HS | 50,00 | ||
| 25/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMJ ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR OA VICE-PREFEI6TO PARA COMEMORAÇÃO DOS 45 ANOS DO SICREDI VALE DO JAGUARI NO VEIC. JBG 9E53 DIA 19.06.2026 DAS 19:00 AS 24:00 HS | 50,00 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 6501/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
