| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6502 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE OBRAS.JUNHO 2026 | 739,11 | 739,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE OBRAS.JUNHO 2026 | 739,11 | ||
| 23/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/158609278; REF. EMPENHO 6502/2026 12457 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 739,11 | ||
| TOTAL | 739,11 | 739,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 739,11 | |||
