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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6532 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contator trifásico 25a x 220v 48,55 339,85
15.00 Disjuntor bifásico 50 ampéres 16,20 243,00
15.00 Disjuntor monofásico 40 ampères 6,10 91,50
15.00 Disjuntor monofásico 50 ampères 6,10 91,50
50.00 Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 3,89 194,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 Contator trifásico 25a x 220v Disjuntor bifásico 50 ampéres Disjuntor monofásico 40 ampères Disjuntor monofásico 50 ampères Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 960,35
TOTAL 960,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 960,35