| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NAS VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 E 19.06.2026 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | 18/19.06.2026 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NAS VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 E 19.06.2026 18/19.06.2026 | 45,00 | ||
| 24/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NAS VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 E 19.06.2026 18/19.06.2026 | 45,00 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 6587/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
