| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Encargos Especiais | ||||
| Unidade: | Encargos Especiais | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.16.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | juros referente a não inclusão de valor da contribuição patronal na darf de competência de março de 2026 | 221,87 | 221,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | juros referente a não inclusão de valor da contribuição patronal na darf de competência de março de 2026 | 221,87 | ||
| 23/06/2026 | juros referente a não inclusão de valor da contribuição patronal na darf de competência de março de 2026 | 221,87 | ||
| 24/06/2026 | Pagamento de Empenho 6589/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,87 | ||
| TOTAL | 221,87 | 221,87 | 221,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
