| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE JAGUARI |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.02.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | valores devidos incluindo salários e encargos patronais mais vencimentos e vantagens ao município de Jaguari através do termo de ajuste para cedência da servidora técnica em contabilidade Cacilda da silva martins no período de Janeira/abril de 2026 | 4.722,89 | 42.506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | valores devidos incluindo salários e encargos patronais mais vencimentos e vantagens ao município de Jaguari através do termo de ajuste para cedência da servidora técnica em contabilidade Cacilda da silva martins no período de Janeira/abril de 2026 | 42.506,00 | ||
| 29/06/2026 | valores devidos incluindo salários e encargos patronais mais vencimentos e vantagens ao município de Jaguari através do termo de ajuste para cedência da servidora técnica em contabilidade Cacilda da silva martins no período de Janeira/abril de 2026 | 4.722,84 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEVIDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARI PELE CEDÊNCIA DA SERVIDORA TÉCNICA EM CONTABILIDADE CACILDA MARTINS NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2026 | 4.765,39 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.722,84 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.765,39 | ||
| TOTAL | 42.506,00 | 9.488,23 | 9.488,23 | |
| SALDO A PAGAR | 33.017,77 | |||
