| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA TEIXEIRA SALVANY |
| Número do empenho: | 6618 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PESCARIA DA FESTA JUNINA DO PIM NO0 DIA 26.06.2026 | 291,99 | 291,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PESCARIA DA FESTA JUNINA DO PIM NO0 DIA 26.06.2026 | 291,99 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/69445; REF. EMPENHO 6618/2026 11850 - JULIANA TEIXEIRA SALVANY | 291,99 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 6618/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 291,99 | ||
| TOTAL | 291,99 | 291,99 | 291,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
