| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
| Número do empenho: | 6624 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUETIAPINA 100MG 30CP | 81,03 | 81,03 |
| 1.00 | LAMOTRIGINA 100MG 30CP | 46,90 | 46,90 |
| 1.00 | SERTRALINA 100MG 30CP Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 57,42 | 57,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | QUETIAPINA 100MG 30CP LAMOTRIGINA 100MG 30CP SERTRALINA 100MG 30CP Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 185,35 | ||
| 17/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/253; REF. EMPENHO 6624/2026 7988 - DAIANE ZUCUNI CAZORLA | 185,35 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 6624/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,35 | ||
| TOTAL | 185,35 | 185,35 | 185,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
