| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6805 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL JUNHO 2026 | 1.336,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL JUNHO 2026 | 1.336,16 | ||
| 25/06/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2026 -Prefeitura | 1.336,16 | ||
| 25/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS | 135,08 | ||
| TOTAL | 1.336,16 | 1.336,16 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 1.201,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS | 25/06/2026 | 135,08 | Lançada | |
| TOTAL | 135,08 |
