| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JUNHO 2026 | 12.854,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JUNHO 2026 | 12.854,74 | ||
| 25/06/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2026 -Prefeitura | 12.854,74 | ||
| 25/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE ESFS CONTRATOS (4090) | 611,35 | ||
| 25/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE ESFS CONTRATOS (4090) | 1.386,01 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Empenho 6813/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.857,38 | ||
| TOTAL | 12.854,74 | 12.854,74 | 12.854,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 25/06/2026 | 611,35 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 25/06/2026 | 1.386,01 | Lançada | |
| TOTAL | 1.997,36 |
