| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA NORMAL JUNHO 2026 | 436,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA NORMAL JUNHO 2026 | 436,39 | ||
| 25/06/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2026 -Prefeitura | 436,39 | ||
| 27/07/2026 | ref. valor a mais | -0,03 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 6872/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,36 | ||
| 28/07/2026 | ref. valor a mais | -0,03 | ||
| TOTAL | 436,36 | 436,36 | 436,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
