| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 6979 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO P/HUSM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 24.06.2026 DAS 09:^00 AS 12:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 24.06.2026 DAS 17:30 AS 21:10 MIN. | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO P/HUSM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 24.06.2026 DAS 09:^00 AS 12:00 HS STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 24.06.2026 DAS 17:30 AS 21:10 MIN. | 77,00 | ||
| 29/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO P/HUSM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 24.06.2026 DAS 09:^00 AS 12:00 HS STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 24.06.2026 DAS 17:30 AS 21:10 MIN. | 77,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 6979/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
