| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 182 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.16 | Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível | 6.500,00 | 1.024,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível | 1.024,70 | ||
| 06/01/2026 | Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível | 1.024,70 | ||
| 08/01/2026 | Pagamento de Empenho 70/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.024,70 | ||
| TOTAL | 1.024,70 | 1.024,70 | 1.024,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
