| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL PIOVEZAN GRION |
| Número do empenho: | 7003 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 204 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CLINICA | 4.900,01 | 29.400,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CLINICA | 29.400,03 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/87; REF. EMPENHO 7003/2026 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION | 4.900,00 | ||
| 30/06/2026 | estorno empenho, erro dotação | -24.500,03 | ||
| 06/07/2026 | estorno de liquidação para correção de dotação orçamentária | -4.900,00 | ||
| 07/07/2026 | anulação de nota de empenho para correçãio de dotação orçamentária | -4.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
