| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Fecobat | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 115 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Marketing Geral 36ª FECOBAT – Identidade Visual, arte digital, templates, convites e todas as artes digitais que a organização solicitar. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Marketing Geral 36ª FECOBAT – Identidade Visual, arte digital, templates, convites e todas as artes digitais que a organização solicitar. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL | 3.000,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/101; REF. EMPENHO 7011/2026 16968 - MITIELLE SACCOL FERNANDES | 3.000,00 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 7011/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
