| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 7072 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR - PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF AOS PATRONAIS DE FERIAS DE JUNHO E MAIO DE 2026 | 682,71 | 682,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF AOS PATRONAIS DE FERIAS DE JUNHO E MAIO DE 2026 | 682,71 | ||
| 29/06/2026 | COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF AOS PATRONAIS DE FERIAS DE JUNHO E MAIO DE 2026 | 682,71 | ||
| TOTAL | 682,71 | 682,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 682,71 | |||
