| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 7095 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTESZ P0/CONSULTA NO VEIC. TRH 7G26 DIA 29.06.2026 | 162,25 | 162,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTESZ P0/CONSULTA NO VEIC. TRH 7G26 DIA 29.06.2026 | 162,25 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 048/124662; REF. EMPENHO 7095/2026 11940 - PEDRO DA ROSA RUMPEL | 162,25 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 7095/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 162,25 | ||
| TOTAL | 162,25 | 162,25 | 162,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
