| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 7122 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 6523 | 78,30 | 313,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 6523 | 313,20 | ||
| TOTAL | 313,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 313,20 | |||
