| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7125 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Plug fêmea 02P + T cor a definir. | 3,50 | 122,50 |
| 50.00 | Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V | 2,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Plug fêmea 02P + T cor a definir. Suporte pressão para lâmpada fluorescente 40W 110V | 222,50 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 803/3368; REF. EMPENHO 7125/2026 17282 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 222,50 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 7125/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 222,50 | ||
| TOTAL | 222,50 | 222,50 | 222,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
