| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE APARECIDA SANTANA PEREIRA |
| Número do empenho: | 7131 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DURANTE 15 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEI PANDORGA E NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.422,26 | 1.422,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DURANTE 15 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEI PANDORGA E NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.422,26 | ||
| 06/07/2026 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DURANTE 15 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEI PANDORGA E NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.422,26 | ||
| 07/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7131/2026 CRISTIANE APARECIDA SANTANA PEREIRA - 12009 | 1.194,70 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7131/2026 | 71,11 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7131/2026 | 156,45 | ||
| TOTAL | 1.422,26 | 1.422,26 | 1.422,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/07/2026 | 71,11 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 07/07/2026 | 156,45 | Lançada | |
| TOTAL | 227,56 |
