| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 7150 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEIC. TRH 7G26 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTE P/CO9NSULTA E EXAMES DIA 01.07.2026 DAS 01:45 AS 19:10 MIN. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEIC. TRH 7G26 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTE P/CO9NSULTA E EXAMES DIA 01.07.2026 DAS 01:45 AS 19:10 MIN. | 120,00 | ||
| 03/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/001183716; REF. EMPENHO 7150/2026 13397 - CLEIVAN ERD | 120,00 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 7150/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
