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Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7212	Data de lançamento:	03/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	90042 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aferição de tacógrafo	435,82	871,64
3.00	Mão De Obra - Configuração Tacógrafo	160,08	480,24
1.00	Tacógrafo BVDR	3.826,60	3.826,60
2.00	Bobinas TC 100 - BVDR	69,88	139,76
1.00	Agulha velocidade MTCO	135,79	135,79
2.00	Kit lacres 1318/MTCO Finalidade: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aferição e certificação de tacógrafos dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento às exigências legais e normativas vigentes, visando assegurar a regularidade, a segurança e a conformidade dos equipamentos utilizados no transporte escolar.	43,40	86,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2026	Aferição de tacógrafo Mão De Obra - Configuração Tacógrafo Tacógrafo BVDR Bobinas TC 100 - BVDR Agulha velocidade MTCO Kit lacres 1318/MTCO Finalidade: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aferição e certificação de tacógrafos dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento às exigências legais e normativas vigentes, visando assegurar a regularidade, a segurança e a conformidade dos equipamentos utilizados no transporte escolar.	5.540,83
21/07/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/7318; REF. EMPENHO 7212/2026 7254 - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		3.826,60
21/07/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/7581; REF. EMPENHO 7212/2026 7254 - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		362,35
21/07/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/13506; REF. EMPENHO 7212/2026 7254 - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		595,90
21/07/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/13507; REF. EMPENHO 7212/2026 7254 - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		755,98
24/07/2026	Pagamento de Empenho 7212/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.188,95
28/07/2026	Pagamento de Empenho 7212/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			755,98
28/07/2026	Pagamento de Empenho 7212/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			595,90
TOTAL		5.540,83	5.540,83	5.540,83
SALDO A PAGAR				0,00