| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 7218 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIA FLIPPER MARMORITE Finalidade: COMPRA EMERGÊNCIAL PARA A SALA DE VACINAS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 026/2026. | 269,99 | 269,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | PIA FLIPPER MARMORITE Finalidade: COMPRA EMERGÊNCIAL PARA A SALA DE VACINAS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 026/2026. | 269,99 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/78125; REF. EMPENHO 7218/2026 7267 - LOJAS QUERO QUERO S.A. | 269,99 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2026 LOJAS QUERO QUERO S.A. - 7267 | 266,75 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7218/2026 | 3,24 | ||
| TOTAL | 269,99 | 269,99 | 269,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/07/2026 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
