| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLON DE CARVALHO PORTO |
| Número do empenho: | 7228 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL OCORRIDO NO DIA 09/01/2026 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL OCORRIDO NO DIA 09/01/2026 | 1.450,00 | ||
| 06/07/2026 | INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL OCORRIDO NO DIA 09/01/2026 | 1.450,00 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 7228/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
