| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: QUELEN FRAGOSO JUST |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE UM PNEU, QUE FOI DANIFICADO DEVIDO A QUEDA DE PARTES DO PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/ | 347,30 | 347,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | RESSARCIMENTO DE UM PNEU, QUE FOI DANIFICADO DEVIDO A QUEDA DE PARTES DO PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/ | 347,30 | ||
| 03/07/2026 | RESSARCIMENTO DE UM PNEU, QUE FOI DANIFICADO DEVIDO A QUEDA DE PARTES DO PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO NO DIA 05/06/ | 347,30 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 7229/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 347,30 | ||
| TOTAL | 347,30 | 347,30 | 347,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
