Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 |
2.557,36 |
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| 03/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 |
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2.557,36 |
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| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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20,00 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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25,57 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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55,41 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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109,49 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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145,78 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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157,53 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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272,10 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Empenho 7232/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.771,48 |
| TOTAL |
2.557,36 |
2.557,36 |
2.557,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
