Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS JULHO 2026 |
1.832,23 |
|
|
| 03/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 |
|
1.832,23 |
|
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
20,00 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
100,06 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
134,11 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
269,34 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
485,37 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Empenho 7240/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
823,35 |
| TOTAL |
1.832,23 |
1.832,23 |
1.832,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
