| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 | 800,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 | 800,67 | ||
| 03/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 | 800,67 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 7246/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,67 | ||
| TOTAL | 800,67 | 800,67 | 800,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
