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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7247 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 1.810,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 1.810,67
03/07/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 1.810,67
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO 20,00
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO 91,26
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO 120,83
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO 158,01
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO 217,86
06/07/2026 Pagamento de Empenho 7247/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.202,71
TOTAL 1.810,67 1.810,67 1.810,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 03/07/2026 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/07/2026 91,26 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/07/2026 120,83 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/07/2026 158,01 Lançada
Banco Sicredi Consignação 03/07/2026 217,86 Lançada
TOTAL   607,96    

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