Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS JULHO 2026 |
2.685,22 |
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| 03/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 |
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2.685,22 |
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| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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20,00 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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26,85 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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109,49 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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124,16 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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261,59 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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545,10 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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700,35 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Empenho 7261/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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897,68 |
| TOTAL |
2.685,22 |
2.685,22 |
2.685,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
